Финансовый форум

Доброе утро, коллеги!
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Делаю декларацию по прибыли за 2012 год. Плачу авансовые платежи по итогам квартала.
По итогам 9 мес. есть переплата за 2012 год, т.е. начислено за 9 мес. 113544, а уплачено 138.410 = переплата 24866.
Налог на прибыль за 2012 год - 1.364.482*20%=272.897 руб.
По строкам 180 - 272.897
строка 190 - 27.290
строка 200 - 245.607
Что мне ставить в строках 210-230? Сумму начисленного налога за 9 мес из строк 180-200 декларации за 9 месяцев?
Тогда получается:
строка 210 - 113.544
строка 220 - 11.354
строка 230 - 102.190
Сумма налога на прибыль к доплате:
строка 270 - 159.353
строка 271 - 15.936
строка 272 -143.417

В разделе 1.1. по строке 040 к уплате 15.936, а по строке 070 - 143.417, но у меня переплата.
получается, что в декларации я к уплате ставле 159.353 руб., а в реле в платежке пишу 159.353-24.866=134.487 руб.

Доброе утро.
Вы ставите в строках 210-230 сумму начисленных авансовых платежей за весь год. Т.е тот налог, который получился за 9 месяцев+ авансовые за 4 квартал.

Доброе утро, в строках 210-230 ставится из предыдущей декларации сумма строк (180-200) и (290-310), т.е. 210=180+290 и тд и тп, и так надо было заполнять строки 210-230 в каждой ежеквартальной декларации. Если вы этого не делали, то в вашем лицевом счете может быть большая сумма по недоплате налога на прибыль, нужно будет подавать уточненки за все периоды, чтобы все исправить.

Дело в том, что я не плачу ежемесячные платежи, только ежеквартальные.
Просто у меня переплата за 9 мес. 24.866 = (1 кв-убыток - 10.000, 2-прибыль + 84.000, 3-убыток - 49.134), в декларации за 2012 г. будет указано к уплате 159.353, а я на самом деле уплачу за минусом переплаты за 9 месяцев, т.е 159.353-24.866 = 134.487 руб. Меня вот это смущает, что к уплате будет больше по декларации, чем в платежке. В декларации за 9 мес. была сумма к уменьшению по строкам 050 и 080 на 24.866.

А это по каким строкам цифры "24.866 = (1 кв-убыток - 10.000, 2-прибыль + 84.000, 3-убыток - 49.134)"?

NinaUr писал(а):А это по каким строкам цифры "24.866 = (1 кв-убыток - 10.000, 2-прибыль + 84.000, 3-убыток - 49.134)"?

Да, чего-то в расчете не хватает. При таком раскладе переплата должна быть 84000*0,2 = 16800